Декларация по налогу на прибыль в 1С: Предприятие 8.2

Comments

• Здравствуйте!
  Поясните, что у вас с системами н/о? в одной базе была и УСН, и теперь ОСНО? или я ваши слова не верно поняла?
  Может, был "ввод остатков" для ОСНО (уже после УСН)?
  что за "расходы периода, когда применяли УСН, которые также отражаются только в БУ 10т.р"? какое они имеют отношение к текущему периоду (видимо, ОСНО)?
• Цитата: Здравствуйте!Поясните, что у вас с системами н/о? в одной базе была и УСН, и теперь ОСНО? или я ваши слова не верно поняла?Может, был "ввод остатков" для ОСНО (уже после УСН)?что за "расходы периода, когда применяли УСН, которые также отражаются только в БУ 10т.р"? какое они имеют отношение к текущему периоду (видимо, ОСНО)?

  
  в 2010 была система н/о УСН(доходы), в 2011 перешли на ОСНО. Затем контрагент присылает в 2011 документы за 2010. Соответственно эти документы проводятся в 2011, но уже как расходы не принимаемые к НУ (т.к. относятся к другому периоду). Остатка при переходе на ОСНО вводились на 31.12.10 в новой базе и там всё нормально. ДОкументы за 2010 год поступили от контрагента, скажем, в мае 2011, соответственно тут и возникает "Расход не принимаемый к НУ"
• Добрый день!
  

  Цитата: ... При формировании декларации по налогу на прибыль неучитываямая в НУ амортизация попадает в расход, а неучитываемые в НУ услуги пред.периодов не попадают.

  
  Упомянутая амортизация каким документом, как не принимаемая начислена? Регламентной операцией по амортиз.? вручную?
  У вас , кажется, применяется ПБУ18/02. Или я ошибаюсь? Если "да", то посмотрите "Анализ состояния налогового учета по НП", пож-та.
  Там ваши суммы стоят в "ПР"?
  
  

  Цитата: Я так думаю что обе суммы не должны фигурировать в декларации, т.к. в НУ их обеих нет. Скажите: верны ли мои рассуждения и что поправить в программе чтобы считалось автоматически верно?

  
  Я то же так думаю. Не должны.
  Ольга! За последнюю неделю слишком много мне на форуме попалось вопросов, связанных с неправильным "попаданием/ непопаданием" в "Декларацию по НП" не учитываемых для н/о расходов. Правда, пользователи не всегда указывают номер релиза, и я не могу набрать статистику "странностей" пр-мы при формировании записей и регистров по НП.
  Поэтому не удивляйтесь встречному вопросу.
  Можете, попытаться сформировать заодно и Ф.2 "Отчет о пр.и.у б."(?) Посмотрите как в ней ведут себя ваши непринимаемые расходы. Пож-та. 😇 И напишите.
• Добрый день!
  

  Цитата: ... При формировании декларации по налогу на прибыль неучитываямая в НУ амортизация попадает в расход, а неучитываемые в НУ услуги пред.периодов не попадают.

  
  Упомянутая амортизация каким документом, как не принимаемая, начислена? Регламентной операцией по амортиз.? вручную?
  У вас , кажется, применяется ПБУ18/02. Или я ошибаюсь? Если "да", то посмотрите "Анализ состояния налогового учета по НП", пож-та.
  Там ваши суммы стоят в "ПР"?
  
  

  Цитата: Я так думаю что обе суммы не должны фигурировать в декларации, т.к. в НУ их обеих нет. Скажите: верны ли мои рассуждения и что поправить в программе чтобы считалось автоматически верно?

  
  Я то же так думаю. Не должны фигурировать в Декларации.
  
  Ольга! За последнюю неделю слишком много мне на форуме попалось вопросов, связанных с неправильным "попаданием/ непопаданием" в "Декларацию по НП" не учитываемых для н/о расходов.
  Правда, пользователи не всегда указывают номер релиза, и я не могу набрать статистику "странностей" пр-мы при формировании записей и регистров по НП.
  Поэтому не удивляйтесь встречному вопросу.
  Вы можете попытаться сформировать заодно и Ф.2 "Отчет о пр.и.у б."(?) Посмотрите, как в ней ведут себя ваши непринимаемые расходы. Пож-та. 😇 И напишите.